2020年1月21日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2020年部门预算表（见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营收支预算表

十、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

一、2020年收支预算总体情况

二、2020年收入预算情况

三、2020年支出预算情况

四、2020年财政拨款收支预算情况

五、2020年一般公共预算拨款情况

六、2020年一般公共预算基本支出情况

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2020年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

（二）、政府采购情况

（三）、国有资产占用使用情况

（四）、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

工商联是党领导的统一战线的重要组织和人民政协的重要界别，具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，工作对象主要包括私营企业、非公有制经济成分控股的有限责任公司和股份有限公司、港澳投资企业等，私营企业出资人、个体工商户、在内地投资的港澳工商界人士、原工商业者等。主要职能是充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用；在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用；在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用；在行业协会商会改革发展中的促进作用；在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。其基本任务是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士做合格的中国特色社会主义事业建设者；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济，促进非公有制经济健康发展；促进行业协会商会改革发展，培育和发展中国特色商会组织；参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。 

二、机构设置

延边州工商联机关编制总数 8人，行政编8名。 

延边州工商联机关内设办公室（机关党支部、办公室）、会员部（会员部、联络部）、经济部（经济部、调研部、宣教部、法律服务部）。

第二部分 2019年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营收支预算表

十、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

一、2020年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2020年收支总预算为144.34万元,比2019 年预算增加0.06万元，增长0.04%。 

二、2020 年收入预算情况

2020年收入预算 144.34万元,其中财政预算拨款收入为144.34万元。

三、2020年支出预算情况

2020年支出预算 144.34万元，其中：基本支出 为117.34万元，占 81.29%；项目支出27 万元，占 18.7%。基本支出中，人员经费 98.92万元，占84.3%；公用经费18.42万元，占15.7%。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算144.34万元，其中：一般公共预算拨款 118.65万元。支出包括：社会保障和就业支出11.15万元医疗卫生与计划生育支出6.18万元， 住房保障支出8.36万元 。

五、2020年一般公共预算拨款情况

2020年一般公共预算财政拨款144.34 万元，其中：基本支出 117.34万元，占 81.29%；项目支出27 万元，占 18.7%。基本支出中，人员经费 98.92万元，占 84.3%；公用经费 18.42万元，占 15.7%。

六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出117.34万元，其中：人员经费 98.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗补助、奖励金。公用经费18.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020年“三公”经费预算数为 0.19万元，比 2019年预算数减少1.8万元。其中： 

1.公务接待费 0.19万元，比 2019年预算数 0.19 万元无增减变化。

2.公务用车购置及运行费0万元，比 2019 年预算数 1.8万元减少1.8万元。

八、2020 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费:无

（二）政府采购情况:无

（三）国有资产占用使用情况:无

（四）预算绩效情况:

2020年预算安排项目资金27万元，用于开展全州民营企业家素质提升专题培训、民营企业创新调研视察、民营企业宣传等专项工作。

绩效目标：

1、通过培训提升民营企业家理想信念、企业经营管理等综合素质。

    2、通过调研学习域内外先进发展经验，促进我州民企创新发展。

    3、扩大宣传服务，大力弘扬优秀企业家精神。

    4、加强法律服务，搭建民营企业依法维权平台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、行政运行（2012801）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、一般行政管理事务（2012802）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

十二、未归口管理的行政单位离退休（2080504）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十三、行政单位医疗（2101101）；反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十五、其他行政事业单位医疗支出（2101199）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十六、住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反应。