目   录

第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表(详见附表)

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、预算绩效管理情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

• 部门职责
  

　　（一）参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

　　（二）引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

　　（三）工商界代表人士政治安排的推荐工作；

　　（四）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观，信用观，义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者；

　　（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

　　（六）引导会员弘扬中华民族的传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会。                        

• 机构设置及部门决算单位构成
  

　　根据上述职责，延边朝鲜族自治州工商业联合会内设  个机构3个，分别为办公室、会员部、经济部。

　　纳入延边朝鲜族自治州工商业联合会2018年度部门决算编制范围的单位包括：

　　1.延边朝鲜族自治州工商业联合会本级

第二部分 2018年度部门决算表

详见附件1

第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计 346.66 万元。与2017年相比，收、支总计各减少12.69万元，8.91万元，收入降低7.46%，支出降低5.15%。主要原因：年初预算减少。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计173.7万元，其中：财政拨款收入171.5万元，占98.73%；其他收入2.2万元，占 1.27 %

 　　三、支出决算情况说明

　　 本年支出合计172.96万元，其中：基本支出135.07万元，占78.09 %；项目支出 37.89万元，占21.91 %；基本支出中，人员经费122.24万元，占90.5%；公用经费 12.83万元，占9.5 %。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计各342.49万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少11.44万元，10.88万元，收入降低6.67%，支出降低6.36%。主要原因：年初预算减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度财政拨款支出170.99万元，占本年支出合计的98.86%。与2017年相比，财政拨款支出减少10.88万元，降低6.36 %。主要原因：一般公共服务支出、医疗卫生现计划生育支出、住房保障支出减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

 　　2018年度财政拨款支出170.99万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出158.78万元，占92.86 %；医疗卫生与计划生育支出4.69万元，占2.74 %；住房保障支出7.52万元，占 4.4%。

 　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2018年度财政拨款支出年初预算为125.24万元，支出决算为170.99万元，完成年初预算的 136.53 %。其中：

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为95.24万元，支出决算为133.1万元，完成年初预算的 139.75 %。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

　　2.一般行政管理事务（按支出功能分类科目的类、款、项级科目）年初预算为30万元，支出决算为29.27万元，完成年初预算的 97.57%。决算数大于预算数的主要原因是增加挂职干部经费支出。

　　3.其他民主党派及工商联事务支出（按支出功能分类科目的类、款、项级科目）年初未申请财政拨款预算，支出决算为8.62万元，主要原因是本年新增挂职干部人员经费支出。

  　　  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度财政拨款基本支出135.07万元，其中：人员经费122.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费12.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。  

 　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.19万元，支出决算为0.6万元，完成预算的315.79%。决算数大于预算数的主要原因是压缩公务接待的数量。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，占 0 %；公务接待费支出决算为   0.6万元，占 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

　　2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

　　公务用车购置支出  0 万元。

　　公务用车运行支出 0  万元。2018年，公务用车购置 0辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

　　公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少3.7 万元，下降100%。主要原因：公务用车全部划归机关事务管理局统一管理。 

3. 公务接待费支出0.6万元。其中：

　　外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0个、来访外宾 0  人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0.6 万元。主要用于接待各地区工商联及商会组织。全年共接待国内来访团组 9 个、来宾69 人次（不包括陪同人员） 。

　　公务接待费支出决算比2017年减少（增加） 1.6 万元，下降266.67%。主要是减少接待人次及降低接待标准。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0 万元；本年支出0 万元，年末结转和结余 0万元。

　　九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

　　根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目1个，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的69.77%。

组织对“一般行政管理事务的工作经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出30万元。从评价情况来看州工商联全面实施预算绩效管理，严格按照预算管理措施执行，预算评价结果符合管理要求。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出 12.83万元，比2017年增加3.25万元，增长25.64 %，主要是差旅费等经费支出。

    （二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额 0.57万元，其中：政府采购货物支出 0.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0 %。

    （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，延边朝鲜族自治州工商业联合会共有车辆 0 辆。

第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、年末结转和结余：指行政事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:  2018年度州工商联部门决算公开