延边朝鲜族自治州工商业联合会2019年部门预算
延边朝鲜族自治州工商业联合会2019年部门预算
二〇一九年一月二十八日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2019年部门预算表
一般公共预算
（一）财政拨款收支总表
（二）一般公共预算支出表
（三）一般公共预算基本支出表
（四）一般公共预算“三公”经费支出表
（五）部门收支预算总表
（六）部门收入总表
（七）部门支出总表
（八）政府性基金预算支出情况
（九）国有资本经营收支预算表
第三部分 情况说明
一、2019年收支预算总体情况
二、2019年收入预算情况
三、2019年支出预算情况
四、2019年财政拨款收支预算情况
五、2019年一般公共预算拨款情况
六、2019年一般公共预算基本支出情况
七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况
八、2019年政府性基金预算支出情况
- 其他重要事项的情况说明
- 机关运行经费
- 政府采购情况
- 国有资产占用使用情况
- 预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2019年部门预算表（见附件）
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
（二）引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；
（三）工商界代表人士政治安排的推荐工作；
（四）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观，信用观，义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者；
（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；
（六）引导会员弘扬中华民族的传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业’’，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会。
二、机构设置
根据上述职责，州工商联设3个内设机构，分别是办公室、会员部、经济部。
第二部分 2019年部门预算表（见附件）
第三部分 情况说明
一、2019年收支预算总体情况
按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2019年收支总预算144.28万元,比2018 年预算增加19.04万元，增长13.2%。
二、2019 年收入预算情况
2019年收入预算 144.28万元
三、2019年支出预算情况
2019 年支出预算 144.28 万元，其中：基本支出 114.28万元，占 79.21%；项目支出30 万元，占 20.79%。基本支出中，人员经费 94.3 万元，占82.52%；公用经费19.98 万元，占17.48%。
四、2019 年财政拨款收支预算情况
2019年财政拨款收支总预算144.28 万元，其中：一般公共预算拨款 116.67 万元。支出包括：社会保障和就业支出13.07，医疗卫生与计划生育支出6.7万元， 住房保障支出7.84万元 。
五、2019 年一般公共预算拨款情况
2019 年一般公共预算财政拨款144.28 万元，其中：其中：基本支出 114.28 万元，占 79.21%；项目支出30 万元，占 20.79%。基本支出中，人员经费 94.3 万元，占 82.52%；公用经费 19.98万元，占 17.48%。
六、2019 年一般公共预算基本支出情况
2019 年一般公共预算基本支出114.28 万元，其中：人员经费 94.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗补助、奖励金。公用经费19.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
2019年“三公”经费预算数为 0.19万元，比 2018 年预算数无变化。其中：
1.公务接待费 0.19万元，比 2018 年预算数 0.19 万元无增减变化。
2.公务用车购置及运行费1.8万元，比 2018 年预算数 0万元，增加1.8万元。
八、2019 年政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算拨款。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
七、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
八、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、行政运行（2012801）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十一、一般行政管理事务（2012802）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
十二、未归口管理的行政单位离退休（2080504）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
十三、行政单位医疗（2101101）；反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十四、公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
十五、其他行政事业单位医疗支出（2101199）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
十六、住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十七、机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反应。
附件：2019年部门预算表
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